2602280094612

XML faktury

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Faktura xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/01/05/eD/DefinicjeTypy/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <Naglowek>
        <KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
        <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
        <DataWytworzeniaFa>2026-03-03T12:09:30Z</DataWytworzeniaFa>
        <SystemInfo>S2K</SystemInfo>
    </Naglowek>
    <Podmiot1>
        <DaneIdentyfikacyjne>
            <NIP>5271037727</NIP>
            <Nazwa>Polkomtel sp. z o.o.</Nazwa>
        </DaneIdentyfikacyjne>
        <Adres>
            <KodKraju>PL</KodKraju>
            <AdresL1>Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa</AdresL1>
        </Adres>
    </Podmiot1>
    <Podmiot2>
        <DaneIdentyfikacyjne>
            <NIP>7260029613</NIP>
            <Nazwa>CENTUR PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMPUTEROWYCH</Nazwa>
        </DaneIdentyfikacyjne>
        <Adres>
            <KodKraju>PL</KodKraju>
            <AdresL1>ul. Babiego Lata 7, 91-614 Łódź</AdresL1>
        </Adres>
        <NrKlienta>25069079</NrKlienta>
        <JST>2</JST>
        <GV>2</GV>
    </Podmiot2>
    <Fa>
        <KodWaluty>PLN</KodWaluty>
        <P_1>2026-03-03</P_1>
        <P_2>2602280094612</P_2>
        <OkresFa>
            <P_6_Od>2026-02-01</P_6_Od>
            <P_6_Do>2026-02-28</P_6_Do>
        </OkresFa>
        <P_13_1>95.71</P_13_1>
        <P_14_1>22.01</P_14_1>
        <P_15>117.72</P_15>
        <Adnotacje>
            <P_16>2</P_16>
            <P_17>2</P_17>
            <P_18>2</P_18>
            <P_18A>2</P_18A>
            <Zwolnienie>
                <P_19N>1</P_19N>
            </Zwolnienie>
            <NoweSrodkiTransportu>
                <P_22N>1</P_22N>
            </NoweSrodkiTransportu>
            <P_23>2</P_23>
            <PMarzy>
                <P_PMarzyN>1</P_PMarzyN>
            </PMarzy>
        </Adnotacje>
        <RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
        <FaWiersz>
            <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
            <P_7>Abonament</P_7>
            <P_8A>szt.</P_8A>
            <P_8B>1</P_8B>
            <P_9A>94.71</P_9A>
            <P_11>94.71</P_11>
            <P_12>23</P_12>
        </FaWiersz>
        <FaWiersz>
            <NrWierszaFa>2</NrWierszaFa>
            <P_7>Inne usługi</P_7>
            <P_8A>szt.</P_8A>
            <P_8B>1</P_8B>
            <P_9A>1.00</P_9A>
            <P_11>1.00</P_11>
            <P_12>23</P_12>
        </FaWiersz>
        <Platnosc>
            <TerminPlatnosci>
                <Termin>2026-03-17</Termin>
            </TerminPlatnosci>
            <RachunekBankowy>
                <NrRB>33102010262883000025069079</NrRB>
            </RachunekBankowy>
        </Platnosc>
    </Fa>
</Faktura>